Pressemitteilung
TOP 1. | Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2026 der Verbandsgemeindewerke a) Betriebszweig Wasserversorgung b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung c) Betriebszweig Erneuerbare Energien |
a) Betriebszweig Wasserversorgung
Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 3.253.933 Euro erwartet. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2025 entspricht dies einer Steigerung von rund 275.000 Euro. Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Anpassungen der Erlöse aus den Arbeitspreisen Wasser im US-Bereich, wobei sich an den Werten des Jahres 2025 orientiert wurde. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge aus einem Wartungsentgelt des Wasserzweckverbandes Birkenfeld erwartet.
Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Aufwendungen in Höhe von 2.723.134 Euro erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Einsparungen von rund 183.000 Euro. Diese resultieren überwiegend aus geringeren Aufwendungen für den Fremdbezug von Elektrizität. Im Wirtschaftsjahr 2025 wurde letztmalig eine Abschreibung in Höhe von 270.000 Euro verbucht, die im Jahr 2026 vollständig entfällt. Demgegenüber steigen die Personalkosten um rund 72.000 Euro, was auf den Zuwachs von Personal im Wasserbereich zurückzuführen ist.
Es wird ein Überschuss in Höhe von 530.799 Euro erwartet.
Für den Betriebszweig Wasserversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2026 Investitionen in Höhe von insgesamt 3.410.626 Euro vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen umfassen unter anderem die Investitionskostenanteile am Wasserzweckverband Birkenfeld.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuschüsse, zinslose Landesdarlehen, die Aufnahme von Krediten sowie durch den im Wirtschaftsplan ausgewiesenen geplanten Gewinn. Gemäß der Wirtschaftsplanung ergibt sich für den Betriebszweig Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2026 ein Kreditbedarf in Höhe von 2.190.208 Euro.
Rückfragen eines Ausschussmitgliedes bzgl. der umzusetzenden Maßnahmen wurden von Seiten der Werkleitung erläutert. Dies bezog sich unter anderem auf die Anschaffung von zwei Notstromaggregaten für die Versorgung der US-Liegenschaft. Das Ministerium fördert eine solche Investition mit bis zu 50%. Zudem ist die Erneuerung der Zufahrtsbrücke zum Gelände (zur Fahrzeughalle) notwendig.
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 4.650.642 Euro erwartet. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2025 entspricht dies einer Steigerung von rund 95.000 Euro. Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Preisanpassungen im US-Bereich.
Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 4.644.902 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um etwa 89.000 Euro. Neben Einsparungen im Bereich des Fremdbezugs von Elektrizität ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere im Unterhaltungsbereich für Pumpwerke, Regenrückhaltebecken sowie für Maßnahmen im US-Bereich. Auch die Entsorgung von Klärschlamm erfordert Mehraufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2025. Darüber hinaus steigen die Personalkosten aufgrund einer Personalaufstockung.
Es wird ein Überschuss in Höhe von 5.740 Euro erwartet.
Für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung sind im Wirtschaftsjahr 2026 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.538.500 Euro vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Ertragszuschüsse der Sondereinleiter sowie durch Kreditaufnahmen. Daraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Kreditbedarf in Höhe von 1.358.921 Euro.
Die Errichtung einer PV-Anlage soll dieses Jahr umgesetzt werden. Die im Mai 2023 durchgeführte Submission wurde aufgehoben. Rückfrage eines Ausschussmitgliedes bzgl. eines Speichers wurde seitens der Werkleitung damit beantwortet, dass dies nochmals geprüft werden muss.
c) Betriebszweig Erneuerbare Energien
Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 11.200 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 10.115 Euro erwartet. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 1.085 Euro.
Für den Betriebszweig Erneuerbare Energien sind im Wirtschaftsjahr 2026 keine Investitionen vorgesehen.
Beschluss:
Der Werksausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat die Annahme der Wirtschaftspläne 2026
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung
- Betriebszweig Erneuerbare Energien
TOP 2. | Preiskalkulation 2026 der Verbandsgemeindewerke a) Betriebszweig Wasserversorgung b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung |
a) Betriebszweig Wasserversorgung
Die Erträge für das Wirtschaftsjahr 2026 wurden mit 3.253.933,00 Euro. Aufwendungen sind in Höhe von 2.723.134,00 Euro geplant. Damit würde sich im Betriebsergebnis ein Überschuss von 530.799 Euro abzeichnen.
Die Werkleitung empfiehlt daher den Arbeitspreis und die Grundpreise unverändert zu lassen.
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Die für 2026 kalkulierten Aufwendungen betragen 4.644.902,00 Euro. Unter Berücksichtigung der Erträge in Höhe von 4.650.642,00 Euro, wird ein Gewinn in Höhe von 5.740,00 Euro erwartet.
Die Werkleitung empfiehlt daher die Schmutzwassergebühr und den wiederkehrenden Beitrag unverändert zu lassen.
Beschluss:
Zu a)
Der Vorschlag der Werkleitung wird angenommen.
Zu b)
Der Vorschlag der Werkleitung wird angenommen.